岗位职责;
1. 负责采购合同的审核，根据合同制订的采购计划和预算，结算标准及相关制度规定审核合同金额、价格和结算条款。
2. 负责审核采购付款申请，包括审批流程、附件资料是否完整齐全，付款条件是否满足等。
3. 负责核对采购订单，采购入库与采购发票，确保三者保持一致，并完成当月采购入库、应付账款、采购付款等相应账务处理。
4. 负责其他业务账务处理，包括管理费用、财务费用、投资、营业外收支等方面会计处理。
5. 负责企业增值税、所得税等税费的纳税申报工作，负责对外统计报表的填制与申报工作。
6. 负责生产采购的统计、分类和预算比较分析，差异识别和原因查询。
7. 负责主要生产物料的采购价格统计，比较与分析，异常识别与整理汇报。
8. 负责管理费用的整理与分析，预算比较与差异分析。
9. 负责应付账款对账工作，定期（每月）与采购部门进行账务核对，每年两次的供应商应付账款核对。
10. 负责职责范围内的采购台账资料的整理和保管。
任职资格;
1、专科及以上学历，财务相关专业，具有会计岗位从业资格证，有中级会计职称优先考虑；
2、3年以上工作经验，有制造行业财务工作经验优先，熟悉相关法规、制度等；
3、具有扎实的财务知识功底，熟悉企业的财务内控管理；
4、熟练操作财务软件，EXCEL表格运用；
5、具有较强独立工作能力、沟通协调能力，财务原则性强，工作积极主动.