岗位职责：

1.审核、编制会计凭证、月末对账、结账、出具财务报表；

2.纳税申报及税款缴纳工作；

3.登记并保管各种财务会计档案、企业资质等重要文件；

4.采购付款审核、预付单审核、采购发票审核、网银汇款复核；

5.月末对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关的账务的调整事宜；

6.装订凭证、银行对账单与科目核对，科目余额表部分科目余额与出纳进行核对，监盘出纳现金；

7.协助部门主管制定业务计划、财务制度并监督执行；

8.材料成本管理、库存管理、及项目成本核算工作；

9.主管安排核算报表及的其他工作。

岗位条件：

1. 具备良好的职业道德品质，对工作认真负责，适应以及学习能力强，思维敏捷，具有表达沟通能力以及良好的团队合作精神，。

2. 扎实的会计专业知识，能独立完成高新账目以及生产企业记账、报税

3. 熟悉金蝶记账软件、金蝶供应链系统（采购、应付、仓存模块）、熟练使用Excel常用函数以及基本的统计分析能力。

4. 生产型企业优先、高新技术企业优先、了解进出口业务。
福利待遇：
工作时间8:30-17:30，五险一金、外地员工提供住宿、南站有班车、管午餐、定期免费体检、各种节假日福利、生日会等。